对于出差这种事许多公司都会有报销，我们都知道出差的话会有住宿和饮食等费用，那住宿费和餐费的票据可以贴在一起吗?销售人员出差的住宿费车费和餐饮费可以统一计入差旅费吗，票据可以不可以全部贴在一起?下面我们一起来看看。
住宿费和餐费的票据可以贴在一起吗
建议只要是餐费都入招待费，不要造出差补贴，因为在前几年地税查帐时说：个人的出差补贴计入个人收入中要核算个人所得税的，一旦需要补交个人所得税，则企业作为代扣代缴方和个人作为纳税义务人都要受罚。
差旅费只计住宿费用(按照宾馆的房费计算，也不能太夸张了)，路费，外地的交通费。
招待费如果超标的话，在所得税税前就要调整。
金额较小(几十元/人)一般不进招待费,直接列支差旅费,如数额比较大(几百元/人),可以造出差补贴,仍列支差旅费,如金额巨大(几千以上/人)则必须列支招待费,所得税纳税调整就必须处理.
操作步骤
领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。
发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
票据报销月数不同可以粘贴在一起吗?
票据报销月数不同是不可以粘贴在一起的。
票据问题：
1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2、不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经批准准予报销的凭单，报销人必须将其与发票分开粘贴及填写。
5、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
报销单据粘贴要求：
一、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
二、 粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
三、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
四、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。
本文主要给大家讲到了住宿费和餐费的票据可以贴在一起吗、票据报销月数不同可以粘贴在一起吗这两个问题，粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

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